====== Счет-Фактура ====== Обмен счетами-фактурами реализован в системе в соответствии с [[https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194368/|Приказом Минфина РФ от 10.11.2015 № 174Н]]. Для отправителя и получателя документооборот выглядит следующим образом: **Отправитель:** * подписывает и отправляет счет-фактуру получателю; * получает подтверждение от оператора ЭДО СФ о дате получения счета-фактуры; * подписывает и отправляет извещение о получении подтверждения оператора ЭДО СФ; * получает извещение о получении счета-фактуры от покупателя. **Получатель:** * получает счет-фактуру отправителя; * получает подтверждение от оператора ЭДО СФ о дате отправки счета-фактуры получателю; * подписывает и отправляет извещение о получении подтверждения оператора ЭДО СФ * подписывает и отправляет извещение о получении счета-фактуры отправителя; * получает подтверждение оператора ЭДО СФ о дате отправки извещения о получении счета-фактуры отправителя; * подписывает извещение о получении подтверждения оператора ЭДО СФ. ===== Создание ===== Форма создания счета-фактуры выглядит следующим образом: {{ :wiki:снимок_экрана_2016-09-16_в_15.47.35.png |}} При создании нового документа счет- фактуры окно создания документа можно увеличить во весь экран нажатием "Создание счета - фактуры" в левом верхнем углу. \\ Создание счет-фактуры в системе возможно: - Выбором xml файла при ЗАГРУЗКЕ С КОМПЬЮТЕРА; - Созданием на основании Акта сдачи – приемки работ (услуг) или Накладной; - Созданием документа в Системе. \\ При создании счета-фактуры на основании Акта или Накладной поля заполняются из предшествующего документа. \\ Для создания документа в Системе заполните поля документа: * Номер и дата документа. * Грузоотправитель, Грузополучатель и Покупатель. \\ При заполнении поля начните вводить название компании или ИНН и система предложит все варианты компаний, которые активированы у вас в качестве клиентов корпоративной сети. * Валюта и реквизиты платежное-расчетного документа. * Табличная часть. \\ * Введите наименование товара / оказанной услуги; * Начните вводить единицу измерения и выберите ее из выпадающего списка; * Заполните количество и цену, стоимость просчитается автоматически; * Укажите налоговую ставку, сумма налога и стоимость товара просчитываются автоматически; * Копирование / удаление строки позволяет скопировать / удалить всю строку целиком; * Добавить новую, пустую строку в документ нажмите кнопку "Добавить запись". * Кнопка "Сохранить" для сохранения документа в папке Черновики. \\ * Кнопка "Закрыть" для закрытия создаваемого документа без сохранения. \\ Созданный счет-фактура сохраняется в папке Документы.Черновики. \\ ===== Просмотр ===== Форма просмотра счета-фактуры выглядит следующим образом: {{ :wiki:снимок_экрана_2016-09-16_в_16.08.35.png |}} На странице просмотра Счет-фактуры вы можете: * просмотреть статус документооборота с помощью блока визуализации; * просмотреть Отправителя и Получателя документа; * Подписать и Отправить документ; * распечатать, скачать или перейти к редактированию этого документа; * создать еще один черновик такого документа дублированием; * закрыть окно с переходом на страницу Документы.Входящие; * просмотреть печатную форму документа. ===== Уточнение ===== Если получатель счета-фактуры обнаружил ошибки, он формирует запрос на уточнение путем нажатия на кнопку «Уточнить счет-фактуру» в разделе просмотра счета-фактуры: {{ :wiki:btn_utoch.jpg |}} В появившемся окне необходимо в свободной форме описать уточнение (характер ошибки) и нажать на кнопку «Отправить». {{ :wiki:blk_utoch-2.jpg |}} Запрос на уточнение сформируется и отправится отправителю. {{ :wiki:blk_show_zapr_utoch.jpg |}} При нажатии на кнопку «Просмотреть» появится окно с вариантами создаваемого документа: * создать уточнение; * создать корректировку. Согласно п.3 ст. 168 НК РФ, при изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру. ===== Корректировка ===== Форма создания корректировочного счета-фактуры выглядит следующим образом: {{ :wiki:korsfact_create.jpg |}} Необходимо заполнить поля скорректированными значениями, задать номер корректировочного счета-фактуры (по умолчанию задается номер, указанный в родительском документе). После сохранения документа, система автоматически переведет Вас в форму просмотра: {{ :wiki:korsfact_show.jpg |}} Далее необходимо «Подписать и отправить» сформированный корректировочный счет-фактуру. ===== Подписание и отправка документов ===== {{:wiki:снимок_экрана_2016-09-16_в_12.30.34.png |}} Для подписания и отправки Счет-фактуры получателю нажмите "Подписать и отправить", система запросит подтверждение отправки. Обработав запрос, документ, подписанный электронной подписью поступит Получателю. \\ Статус документооборота отобразится как Ожидание титула заказчика. \\ {{:wiki:снимок_экрана_2016-11-08_в_12.16.08.png?180 |}} Вместо кнопки "Подписать и отправить" вы можете просмотреть сертификат электронной подписи, которой был подписан документ. \\ Для изменения статуса документооборота по Счет-фактуре на Документооборот завершен/Документ отклонен, необходимо чтобы Получатель принял/отклонил документ. \\ Документ с завершенным состоянием документооборота, будь то Документооборот завершен или Документ отклонен можно отправить "В архив". Документ будет перенесен в папку Документы.Архив. Документы из этой папки невозможно вернуть в исходную папку.