Счет-Фактура

Обмен счетами-фактурами реализован в системе в соответствии с Приказом Минфина РФ от 10.11.2015 № 174Н. Для отправителя и получателя документооборот выглядит следующим образом:

Отправитель:

• подписывает и отправляет счет-фактуру получателю;
• получает подтверждение от оператора ЭДО СФ о дате получения счета-фактуры;
• подписывает и отправляет извещение о получении подтверждения оператора ЭДО СФ;
• получает извещение о получении счета-фактуры от покупателя.

Получатель:

• получает счет-фактуру отправителя;
• получает подтверждение от оператора ЭДО СФ о дате отправки счета-фактуры получателю;
• подписывает и отправляет извещение о получении подтверждения оператора ЭДО СФ
• подписывает и отправляет извещение о получении счета-фактуры отправителя;
• получает подтверждение оператора ЭДО СФ о дате отправки извещения о получении счета-фактуры отправителя;
• подписывает извещение о получении подтверждения оператора ЭДО СФ.

Форма создания счета-фактуры выглядит следующим образом:

При создании нового документа счет- фактуры окно создания документа можно увеличить во весь экран нажатием «Создание счета - фактуры» в левом верхнем углу.

Создание счет-фактуры в системе возможно:

1. Выбором xml файла при ЗАГРУЗКЕ С КОМПЬЮТЕРА;
2. Созданием на основании Акта сдачи – приемки работ (услуг) или Накладной;
3. Созданием документа в Системе.
   

При создании счета-фактуры на основании Акта или Накладной поля заполняются из предшествующего документа.

Для создания документа в Системе заполните поля документа:

• Номер и дата документа.

• Грузоотправитель, Грузополучатель и Покупатель.
  При заполнении поля начните вводить название компании или ИНН и система предложит все варианты компаний, которые активированы у вас в качестве клиентов корпоративной сети.

• Валюта и реквизиты платежное-расчетного документа.

• Табличная часть.
  
  • Введите наименование товара / оказанной услуги;
  • Начните вводить единицу измерения и выберите ее из выпадающего списка;
  • Заполните количество и цену, стоимость просчитается автоматически;
  • Укажите налоговую ставку, сумма налога и стоимость товара просчитываются автоматически;
  • Копирование / удаление строки позволяет скопировать / удалить всю строку целиком;
  • Добавить новую, пустую строку в документ нажмите кнопку «Добавить запись».

• Кнопка «Сохранить» для сохранения документа в папке Черновики.
  

• Кнопка «Закрыть» для закрытия создаваемого документа без сохранения.
  

Созданный счет-фактура сохраняется в папке Документы.Черновики.

Форма просмотра счета-фактуры выглядит следующим образом:

На странице просмотра Счет-фактуры вы можете:

• просмотреть статус документооборота с помощью блока визуализации;
• просмотреть Отправителя и Получателя документа;
• Подписать и Отправить документ;
• распечатать, скачать или перейти к редактированию этого документа;
• создать еще один черновик такого документа дублированием;
• закрыть окно с переходом на страницу Документы.Входящие;
• просмотреть печатную форму документа.

Если получатель счета-фактуры обнаружил ошибки, он формирует запрос на уточнение путем нажатия на кнопку «Уточнить счет-фактуру» в разделе просмотра счета-фактуры:

В появившемся окне необходимо в свободной форме описать уточнение (характер ошибки) и нажать на кнопку «Отправить».

Запрос на уточнение сформируется и отправится отправителю.

При нажатии на кнопку «Просмотреть» появится окно с вариантами создаваемого документа:

• создать уточнение;
• создать корректировку.

Согласно п.3 ст. 168 НК РФ, при изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру.

Форма создания корректировочного счета-фактуры выглядит следующим образом:

Необходимо заполнить поля скорректированными значениями, задать номер корректировочного счета-фактуры (по умолчанию задается номер, указанный в родительском документе). После сохранения документа, система автоматически переведет Вас в форму просмотра:

Далее необходимо «Подписать и отправить» сформированный корректировочный счет-фактуру.

Для подписания и отправки Счет-фактуры получателю нажмите «Подписать и отправить», система запросит подтверждение отправки. Обработав запрос, документ, подписанный электронной подписью поступит Получателю.

Статус документооборота отобразится как Ожидание титула заказчика.

Вместо кнопки «Подписать и отправить» вы можете просмотреть сертификат электронной подписи, которой был подписан документ.

Для изменения статуса документооборота по Счет-фактуре на Документооборот завершен/Документ отклонен, необходимо чтобы Получатель принял/отклонил документ.

Документ с завершенным состоянием документооборота, будь то Документооборот завершен или Документ отклонен можно отправить «В архив». Документ будет перенесен в папку Документы.Архив. Документы из этой папки невозможно вернуть в исходную папку.