DiState:Организатор ЭДО и DiState:Оператор ЭДО
Вопросы и ответы
Информация об обновлениях
Установка Серверного ПО DiFlow
Установка Серверного ПО DiServer
Установка Серверного ПО Connector
Настройка МультиЭДО
DiState:Организатор ЭДО и DiState:Оператор ЭДО
Вопросы и ответы
Информация об обновлениях
Установка Серверного ПО DiFlow
Установка Серверного ПО DiServer
Установка Серверного ПО Connector
Настройка МультиЭДО
Обмен счетами-фактурами реализован в системе в соответствии с Приказом Минфина РФ от 10.11.2015 № 174Н. Для отправителя и получателя документооборот выглядит следующим образом:
Отправитель:
Получатель:
Форма создания счета-фактуры выглядит следующим образом:
При создании нового документа счет- фактуры окно создания документа можно увеличить во весь экран нажатием «Создание счета - фактуры» в левом верхнем углу.
Создание счет-фактуры в системе возможно:
При создании счета-фактуры на основании Акта или Накладной поля заполняются из предшествующего документа.
Для создания документа в Системе заполните поля документа:
Созданный счет-фактура сохраняется в папке Документы.Черновики.
Форма просмотра счета-фактуры выглядит следующим образом:
На странице просмотра Счет-фактуры вы можете:
Если получатель счета-фактуры обнаружил ошибки, он формирует запрос на уточнение путем нажатия на кнопку «Уточнить счет-фактуру» в разделе просмотра счета-фактуры:
В появившемся окне необходимо в свободной форме описать уточнение (характер ошибки) и нажать на кнопку «Отправить».
Запрос на уточнение сформируется и отправится отправителю.
При нажатии на кнопку «Просмотреть» появится окно с вариантами создаваемого документа:
Согласно п.3 ст. 168 НК РФ, при изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру.
Форма создания корректировочного счета-фактуры выглядит следующим образом:
Необходимо заполнить поля скорректированными значениями, задать номер корректировочного счета-фактуры (по умолчанию задается номер, указанный в родительском документе). После сохранения документа, система автоматически переведет Вас в форму просмотра:
Далее необходимо «Подписать и отправить» сформированный корректировочный счет-фактуру.
Для подписания и отправки Счет-фактуры получателю нажмите «Подписать и отправить», система запросит подтверждение отправки. Обработав запрос, документ, подписанный электронной подписью поступит Получателю.
Статус документооборота отобразится как Ожидание титула заказчика.
Вместо кнопки «Подписать и отправить» вы можете просмотреть сертификат электронной подписи, которой был подписан документ.
Для изменения статуса документооборота по Счет-фактуре на Документооборот завершен/Документ отклонен, необходимо чтобы Получатель принял/отклонил документ.
Документ с завершенным состоянием документооборота, будь то Документооборот завершен или Документ отклонен можно отправить «В архив». Документ будет перенесен в папку Документы.Архив. Документы из этой папки невозможно вернуть в исходную папку.