wiki:docflow_invoice []

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
====== Счет-Фактура ======

Обмен счетами-фактурами реализован в системе в соответствии с [[https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194368/|Приказом Минфина РФ от 10.11.2015 № 174Н]]. Для отправителя и получателя документооборот выглядит следующим образом:

**Отправитель:**
  * подписывает и отправляет счет-фактуру получателю;
  * получает подтверждение от оператора ЭДО СФ о дате получения счета-фактуры;
  * подписывает и отправляет извещение о получении подтверждения оператора ЭДО СФ;
  * получает извещение о получении счета-фактуры от покупателя.
**Получатель:**
  * получает счет-фактуру отправителя;
  * получает подтверждение от оператора ЭДО СФ о дате отправки счета-фактуры получателю;
  * подписывает и отправляет извещение о получении подтверждения оператора ЭДО СФ
  * подписывает и отправляет извещение о получении счета-фактуры отправителя;
  * получает подтверждение оператора ЭДО СФ о дате отправки извещения о получении счета-фактуры отправителя;
  * подписывает извещение о получении подтверждения оператора ЭДО СФ.

===== Создание =====

Форма создания счета-фактуры выглядит следующим образом:
{{ :wiki:снимок_экрана_2016-09-16_в_15.47.35.png |}}

При создании нового документа счет- фактуры окно создания документа можно увеличить во весь экран нажатием "Создание счета - фактуры" в левом верхнем углу. \\

Создание счет-фактуры в системе возможно:
  - Выбором xml файла при ЗАГРУЗКЕ С КОМПЬЮТЕРА;
  - Созданием на основании Акта сдачи – приемки работ (услуг) или Накладной;
  - Созданием документа в Системе. \\

При создании счета-фактуры на основании Акта или Накладной поля заполняются из предшествующего документа. \\

Для создания документа в Системе заполните поля документа:
  * Номер и дата документа.

  * Грузоотправитель, Грузополучатель и Покупатель. \\ При заполнении поля начните вводить название компании или ИНН и система предложит все варианты компаний, которые активированы у вас в качестве клиентов корпоративной сети.


  * Валюта и реквизиты платежное-расчетного документа.

  * Табличная часть. \\ 
    * Введите наименование товара / оказанной услуги;
    * Начните вводить единицу измерения и выберите ее из выпадающего списка;
    * Заполните количество и цену, стоимость просчитается автоматически;
    * Укажите налоговую ставку, сумма налога и стоимость товара просчитываются автоматически;
    * Копирование / удаление строки позволяет скопировать / удалить всю строку целиком;
    * Добавить новую, пустую строку в документ нажмите  кнопку "Добавить запись".

  * Кнопка "Сохранить" для сохранения документа в папке Черновики. \\ 

  * Кнопка "Закрыть" для закрытия создаваемого документа без сохранения.  \\ 

Созданный счет-фактура сохраняется в папке Документы.Черновики. \\
 

===== Просмотр =====

Форма просмотра счета-фактуры выглядит следующим образом:

{{ :wiki:снимок_экрана_2016-09-16_в_16.08.35.png |}}

На странице просмотра Счет-фактуры вы можете:
      * просмотреть статус документооборота с помощью блока визуализации;
      * просмотреть Отправителя и Получателя документа;
      * Подписать и Отправить документ;
      * распечатать, скачать или перейти к редактированию этого документа;
      * создать еще один черновик такого документа дублированием;
      * закрыть окно с переходом на страницу Документы.Входящие;
      * просмотреть печатную форму документа.



===== Уточнение =====

Если получатель счета-фактуры обнаружил ошибки, он формирует запрос на уточнение путем нажатия на кнопку «Уточнить счет-фактуру» в разделе просмотра счета-фактуры:

{{ :wiki:btn_utoch.jpg |}}

В появившемся окне необходимо в свободной форме описать уточнение (характер ошибки) и нажать на кнопку «Отправить».

{{ :wiki:blk_utoch-2.jpg |}}

Запрос на уточнение сформируется и отправится отправителю.

{{ :wiki:blk_show_zapr_utoch.jpg |}}

При нажатии на кнопку «Просмотреть» появится окно с вариантами создаваемого документа:
  * создать уточнение;
  * создать корректировку.
Согласно п.3 ст. 168 НК РФ, при изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру.
===== Корректировка =====

Форма создания корректировочного счета-фактуры выглядит следующим образом:

{{ :wiki:korsfact_create.jpg |}}

Необходимо заполнить поля скорректированными значениями, задать номер корректировочного счета-фактуры (по умолчанию задается номер, указанный в родительском документе). После сохранения документа, система автоматически переведет Вас в форму просмотра:

{{ :wiki:korsfact_show.jpg |}}

Далее необходимо «Подписать и отправить» сформированный корректировочный счет-фактуру.

===== Подписание и отправка документов =====

{{:wiki:снимок_экрана_2016-09-16_в_12.30.34.png |}} Для подписания и отправки Счет-фактуры получателю нажмите "Подписать и отправить", система запросит подтверждение отправки. Обработав запрос, документ, подписанный электронной подписью поступит Получателю. \\

Статус документооборота отобразится как Ожидание титула заказчика. \\

{{:wiki:снимок_экрана_2016-11-08_в_12.16.08.png?180 |}} Вместо кнопки "Подписать и отправить" вы можете просмотреть сертификат электронной подписи, которой был подписан документ. \\

Для изменения статуса документооборота по Счет-фактуре на Документооборот завершен/Документ отклонен, необходимо чтобы Получатель принял/отклонил документ. \\

Документ с завершенным состоянием документооборота, будь то Документооборот завершен или Документ отклонен можно отправить "В архив". Документ будет перенесен в папку Документы.Архив. Документы из этой папки невозможно вернуть в исходную папку.
Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Инструменты страницы
