Обмен счетами-фактурами реализован в системе в соответствии с Приказом Минфина РФ от 10.11.2015 № 174Н. Для отправителя и получателя документооборот выглядит следующим образом:

Отправитель:

• подписывает и отправляет счет-фактуру получателю;
• получает подтверждение от оператора ЭДО СФ о дате получения счета-фактуры;
• подписывает и отправляет извещение о получении подтверждения оператора ЭДО СФ;
• получает извещение о получении счета-фактуры от покупателя.

Получатель:

• получает счет-фактуру отправителя;
• получает подтверждение от оператора ЭДО СФ о дате отправки счета-фактуры получателю;
• подписывает и отправляет извещение о получении подтверждения оператора ЭДО СФ
• подписывает и отправляет извещение о получении счета-фактуры отправителя;
• получает подтверждение оператора ЭДО СФ о дате отправки извещения о получении счета-фактуры отправителя;
• подписывает извещение о получении подтверждения оператора ЭДО СФ.

Форма создания счета-фактуры выглядит следующим образом:

Поля Продавец и Грузоотправитель заполняются автоматически. Поле Грузоотправитель можно изменить, нажав на кнопку «Изменить».
При нажатии на кнопку «Сохранить» система проверит корректность введенных данных и выделит все некорректные значения. Также предусмотрена возможность сохранения документа с ошибками.
В этом случае счет-фактура будет сохранен в раздел «Черновики».

Форма просмотра счета-фактуры выглядит следующим образом:

В верхнем блоке отображается текущий статус документооборота и краткая история изменений.
Поля Отправитель и Получатель содержат информацию о компании и уполномоченном лице. В случае, если под документом имеется электронная подпись, информация о ней также будет видна в этом блоке.

Если получатель счета-фактуры обнаружил ошибки, он формирует запрос на уточнение путем нажатия на кнопку «Уточнить счет-фактуру» в разделе просмотра счета-фактуры:

В появившемся окне необходимо в свободной форме описать уточнение (характер ошибки) и нажать на кнопку «Отправить».

Запрос на уточнение сформируется и отправится отправителю.

При нажатии на кнопку «Просмотреть» появится окно с вариантами создаваемого документа:

• создать уточнение;
• создать корректировку.

Согласно п.3 ст. 168 НК РФ, при изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру.

Форма создания корректировочного счета-фактуры выглядит следующим образом:

Необходимо заполнить поля скорректированными значениями, задать номер корректировочного счета-фактуры (по умолчанию задается номер, указанный в родительском документе). После сохранения документа, система автоматически переведет Вас в форму просмотра:

Далее необходимо «Подписать и отправить» сформированный корректировочный счет-фактуру.