Показаны различия между двумя версиями страницы.
Следующая версия | Предыдущая версия Следующая версия Следующая версия справа и слева | ||
wiki:docflow_invoice [2016/05/20 12:24] codegen создано |
wiki:docflow_invoice [2016/11/08 13:56] katya.mikhaylova [Просмотр] |
||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Счет-Фактура ====== | ====== Счет-Фактура ====== | ||
+ | Обмен счетами-фактурами реализован в системе в соответствии с [[https:// | ||
+ | **Отправитель: | ||
+ | * подписывает и отправляет счет-фактуру получателю; | ||
+ | * получает подтверждение от оператора ЭДО СФ о дате получения счета-фактуры; | ||
+ | * подписывает и отправляет извещение о получении подтверждения оператора ЭДО СФ; | ||
+ | * получает извещение о получении счета-фактуры от покупателя. | ||
+ | **Получатель: | ||
+ | * получает счет-фактуру отправителя; | ||
+ | * получает подтверждение от оператора ЭДО СФ о дате отправки счета-фактуры получателю; | ||
+ | * подписывает и отправляет извещение о получении подтверждения оператора ЭДО СФ | ||
+ | * подписывает и отправляет извещение о получении счета-фактуры отправителя; | ||
+ | * получает подтверждение оператора ЭДО СФ о дате отправки извещения о получении счета-фактуры отправителя; | ||
+ | * подписывает извещение о получении подтверждения оператора ЭДО СФ. | ||
+ | |||
+ | ===== Создание ===== | ||
+ | |||
+ | Форма создания счета-фактуры выглядит следующим образом: | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | При создании нового документа счет- фактуры окно создания документа можно увеличить во весь экран нажатием " | ||
+ | |||
+ | Создание счет-фактуры в системе возможно: | ||
+ | - Выбором xml файла при ЗАГРУЗКЕ С КОМПЬЮТЕРА; | ||
+ | - Созданием на основании Акта сдачи – приемки работ (услуг) или Накладной; | ||
+ | - Созданием документа в Системе. \\ | ||
+ | |||
+ | При создании счета-фактуры на основании Акта или Накладной поля заполняются из предшествующего документа. \\ | ||
+ | |||
+ | Для создания документа в Системе заполните поля документа: | ||
+ | * Номер и дата документа. | ||
+ | |||
+ | * Грузоотправитель, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Валюта и реквизиты платежное-расчетного документа. | ||
+ | |||
+ | * Табличная часть. \\ | ||
+ | * Введите наименование товара / оказанной услуги; | ||
+ | * Начните вводить единицу измерения и выберите ее из выпадающего списка; | ||
+ | * Заполните количество и цену, стоимость просчитается автоматически; | ||
+ | * Укажите налоговую ставку, | ||
+ | * Копирование / удаление строки позволяет скопировать / удалить всю строку целиком; | ||
+ | * Добавить новую, пустую строку в документ нажмите | ||
+ | |||
+ | * Кнопка " | ||
+ | |||
+ | * Кнопка " | ||
+ | |||
+ | Созданный счет-фактура сохраняется в папке Документы.Черновики. \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Просмотр ===== | ||
+ | |||
+ | Форма просмотра счета-фактуры выглядит следующим образом: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | На странице просмотра Счет-фактуры вы можете: | ||
+ | * просмотреть статус документооборота с помощью блока визуализации; | ||
+ | * просмотреть Отправителя и Получателя документа; | ||
+ | * Подписать и Отправить документ; | ||
+ | * распечатать, | ||
+ | * создать еще один черновик такого документа дублированием; | ||
+ | * закрыть окно с переходом на страницу Документы.Входящие; | ||
+ | * просмотреть печатную форму документа. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Уточнение ===== | ||
+ | |||
+ | Если получатель счета-фактуры обнаружил ошибки, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | В появившемся окне необходимо в свободной форме описать уточнение (характер ошибки) и нажать на кнопку «Отправить». | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Запрос на уточнение сформируется и отправится отправителю. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | При нажатии на кнопку «Просмотреть» появится окно с вариантами создаваемого документа: | ||
+ | * создать уточнение; | ||
+ | * создать корректировку. | ||
+ | Согласно п.3 ст. 168 НК РФ, при изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), | ||
+ | ===== Корректировка ===== | ||
+ | |||
+ | Форма создания корректировочного счета-фактуры выглядит следующим образом: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Необходимо заполнить поля скорректированными значениями, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Далее необходимо «Подписать и отправить» сформированный корректировочный счет-фактуру. |