Инструменты пользователя

Инструменты сайта


wiki:docflow_invoice

Это старая версия документа!


Счет-Фактура

Обмен счетами-фактурами реализован в системе в соответствии с Приказом Минфина РФ от 10.11.2015 № 174Н. Для отправителя и получателя документооборот выглядит следующим образом:

Отправитель:

  • подписывает и отправляет счет-фактуру получателю;
  • получает подтверждение от оператора ЭДО СФ о дате получения счета-фактуры;
  • подписывает и отправляет извещение о получении подтверждения оператора ЭДО СФ;
  • получает извещение о получении счета-фактуры от покупателя.

Получатель:

  • получает счет-фактуру отправителя;
  • получает подтверждение от оператора ЭДО СФ о дате отправки счета-фактуры получателю;
  • подписывает и отправляет извещение о получении подтверждения оператора ЭДО СФ
  • подписывает и отправляет извещение о получении счета-фактуры отправителя;
  • получает подтверждение оператора ЭДО СФ о дате отправки извещения о получении счета-фактуры отправителя;
  • подписывает извещение о получении подтверждения оператора ЭДО СФ.

Создание

Форма создания счета-фактуры выглядит следующим образом:

При создании нового документа счет- фактуры окно создания документа можно увеличить во весь экран нажатием «Создание счета - фактуры» в левом верхнем углу. Создани счет-фактуры в системе возможно:

  1. Выбором xml файла при ЗАГРУЗКЕ С КОМПЬЮТЕРА;
  2. Созданием документа в системе или созданием на основании Акта сдачи – приемки работ (услуг) или Накладной.

При создании счета-фактуры на основании Акта или Накладной поля заполняются из предшествующего документа. Проверьте правильность их заполнения.

Для создания документа в системе заполните поля документа:

  • Продавец и Грузоотправитель.

Поля заполняются автоматически. Поле Грузоотправитель можно изменить, нажав на кнопку «Изменить».
При нажатии на кнопку «Сохранить» система проверит корректность введенных данных и выделит все некорректные значения. Также предусмотрена возможность сохранения документа с ошибками.
В этом случае счет-фактура будет сохранен в раздел «Черновики».

Просмотр

Форма просмотра счета-фактуры выглядит следующим образом:

В верхнем блоке отображается текущий статус документооборота и краткая история изменений.
Поля Отправитель и Получатель содержат информацию о компании и уполномоченном лице. В случае, если под документом имеется электронная подпись, информация о ней также будет видна в этом блоке.

Уточнение

Если получатель счета-фактуры обнаружил ошибки, он формирует запрос на уточнение путем нажатия на кнопку «Уточнить счет-фактуру» в разделе просмотра счета-фактуры:

В появившемся окне необходимо в свободной форме описать уточнение (характер ошибки) и нажать на кнопку «Отправить».

Запрос на уточнение сформируется и отправится отправителю.

При нажатии на кнопку «Просмотреть» появится окно с вариантами создаваемого документа:

  • создать уточнение;
  • создать корректировку.

Согласно п.3 ст. 168 НК РФ, при изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру.

Корректировка

Форма создания корректировочного счета-фактуры выглядит следующим образом:

Необходимо заполнить поля скорректированными значениями, задать номер корректировочного счета-фактуры (по умолчанию задается номер, указанный в родительском документе). После сохранения документа, система автоматически переведет Вас в форму просмотра:

Далее необходимо «Подписать и отправить» сформированный корректировочный счет-фактуру.

wiki/docflow_invoice.1478598152.txt.gz · Последние изменения: 2016/11/08 12:42 — katya.mikhaylova